Číslo faktúry: 0140009

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: PRO-VOFE František Vojtila

Adresa dodávateľa: Odorín, 244

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: fa za použitie montážnej plošiny-údržba VO

Fakturovaná suma: 159.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.01.2014

Dátum doručenia: 30.01.2014

Datum zverejnenia: 10.12.2014