Číslo faktúry: 14VF0083

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: ADcomp-Dušan Šaradin

Adresa dodávateľa: Sp. Nová Ves, Fabiniho 23

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: repasovanie tonerov do tlačiarní 6ks

Fakturovaná suma: 142.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.02.2014

Dátum doručenia: 18.02.2014

Datum zverejnenia: 10.12.2014