Číslo faktúry: 4537601532

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: EDENRED Slovakia,a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava, Karadžičova 8

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Fa za stravné lístky

Fakturovaná suma: 315.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.03.2014

Dátum doručenia: 10.03.2014

Datum zverejnenia: 10.12.2014