Číslo faktúry: 142033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: TVS Žilina Ján Šurina

Adresa dodávateľa: Žilina, J.Milca 31

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Fa za čistiace utierky a prostriedky

Fakturovaná suma: 332.21 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.03.2014

Dátum doručenia: 11.03.2014

Datum zverejnenia: 10.12.2014