Číslo faktúry: 1441017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: EURO-KAMEŇ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Spišské Podhradie, Štefánikova 43

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Fa za prevoz materiálu

Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.03.2014

Dátum doručenia: 31.03.2014

Datum zverejnenia: 10.12.2014