Číslo faktúry: VF1400033
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: ADcomp-Dušan Šaradin
Adresa dodávateľa: Sp. Nová Ves, Fabiniho 23
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za repasovanie tonerov
Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2014
Dátum doručenia: 02.04.2014
Datum zverejnenia: 10.12.2014