Číslo faktúry: 10514043

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: ESENEX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sp.Nová Ves, Duklianska 36

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Fa za štrk

Fakturovaná suma: 251.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.04.2014

Dátum doručenia: 04.04.2014

Datum zverejnenia: 10.12.2014