Číslo faktúry: 217/2014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: ADcomp-Dušan Šaradin

Adresa dodávateľa: Sp. Nová Ves, Fabiniho 23

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: repasovanie tonerov do tlačiarní

Fakturovaná suma: 45.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.07.2014

Dátum doručenia: 18.07.2014

Datum zverejnenia: 10.12.2014