Číslo faktúry: 316/2014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: CORA GASTRO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad, Traktorová 1

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: nákup obedových termosiek pre MŠ na donášku stravy

Fakturovaná suma: 189.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.10.2014

Dátum doručenia: 31.10.2014

Datum zverejnenia: 11.12.2014