Číslo faktúry: 362/2014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: PETREKOVÁ Marcela, Mgr.

Adresa dodávateľa: Levoča, Francisciho 39

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: FA ZA PREPRAVU

Fakturovaná suma: 326.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2014

Dátum doručenia: 05.12.2014

Datum zverejnenia: 11.12.2014