Číslo faktúry: 20120012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Anežka Černická

Adresa dodávateľa: Nemešany 81

IČO dodávateľa: 46114416

Predmet faktúry: Fa za službu technika POa BOZP 1.Q 2012

Fakturovaná suma: 95.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.02.2012

Dátum doručenia: 23.02.2012

Datum zverejnenia: 31.08.2012