Číslo faktúry: 15447-0601

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: Edenred, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava, Karadžičova 8

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Fa za stravné lístky

Fakturovaná suma: 417.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2012

Dátum doručenia: 30.04.2012

Datum zverejnenia: 31.08.2012