Číslo faktúry: 1200637

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Doľany

Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany

IČO odberateľa: 00329029

Názov dodávateľa: ADcomp-Dušan Šaradín

Adresa dodávateľa: Levoča, M.R.Štefánika 9

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Fa za renováciu tonerov

Fakturovaná suma: 59.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.07.2012

Dátum doručenia: 18.07.2012

Datum zverejnenia: 12.09.2012